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                      湖南省省本級2017年失業保險基金預算支出績效自評報告

                      永盈会 發布時間:2018-07-02
                        根據湖南省財政廳《關于開展2017年度省級社會保險基金預算支出績效自評工作的通知》(湘財績〔20189號)要求,我局對2017年度失業保險基金省本級預算支出開展了績效自評,現將有關情況彙報如下:

                        一、預算編制情況

                        爲確保基金預算編制的科學性和准確性,通過統籌考慮2016年度基金收支執行情況和2017年度發展趨勢、政策規定等因素,合理確定基金收入和支出數據。當時預計2017年省本級總收入38215.7萬元,比上年預計執行數增加1794.9萬元,增長4.9%;總支出12230.1萬元,比上年預計執行數減少2949.3萬元,下降19.4%;當期結余25985.6萬元,比上年預計執行數增加4744.1萬元,增長22.3%;年末滾存結余252253.7萬元,比上年預計執行數增加25985.6萬元,增長11.5%

                        (一)基金收入預算

                        失業保險費征繳收入16847.7萬元,比上年減少245.9萬元,下降1.4%。收入減少的主要原因是2016年全省失業保險平均費率1.67%1-4月爲2%5-12月爲1.5%),當時預計2017年失業保險總費率1.5%,較2016年費率降低0.17%

                        利息收入9355.6萬元、轉移收入3.7萬元、下級上解收入12008.7萬元。

                        (二)基金支出預算

                        失業保險金支出9219.3萬元,比上年增加1292.4萬元,增長16.3%。增長的主要原因:一是享受待遇人數增加;二是提高了失業保險待遇標准。

                        基本醫療保險費支出120.4萬元、職業培訓補貼支出5.2萬元、穩定崗位補貼支出3037.3萬元、其他費用支出91.4萬元、轉移支出11.9萬元、補助下級支出7200萬元、上解上級支出842萬元。  

                        二、預算執行情況

                        (一)預算收入執行情況。

                        2017年省本級失業保險基金預算收入38215.7萬元,實際收入35217.9萬元,預算執行率92.16%。其中:失業保險費征繳收入13185.8萬元,完成預算收入的78.3%,預算執行率偏低的主要原因是20175月起失業保險費率由2%下調至1.5%,失業保險費征繳收入相应减少。

                        (二)預算支出執行情況。

                        2017年省本級失業保險基金預算支出12230.1萬元,實際支出9981.6萬元,預算執行率81.61%。其中:失業保險待遇支出1243.4萬元,完成預算支出的109.7%,預算執行率偏高的主要原因是領金人數增多,待遇標准提高;促進就業支出2771.33萬元,完成預算支出91.09%;補助下級支出5110萬元,完成預算支出的70.97%,預算執行率偏低的主要原因是当年下级单位基金支出经费缺口小于年初预计数。

                        (三)基金結余情況。

                        2017年省本級失業保險基金預算收支結余爲25985.6萬元,預算年末滾存結余爲252253.7萬元;實際收支結余爲25236.4萬元,實際年末滾存結余255140.1萬元,基金總體運行平穩。

                        三、基金支出績效情況

                        2017年省本級失業保險基金實際支出9981.56萬元,其中:保生活支出1243.4萬元,促就業支出2771.33萬元,其他支出1.39萬元,轉移支出5.44萬元,補助下級支出5110萬元,上解上級支出850萬元。

                        (一)保生活作用持續發揮,失業人員待遇應發盡發。

                        2017年省本級爲1175名失業人員發放失業金929萬元,爲1159名失業人員購買職工醫療保險180.34萬元,爲5名失業人員報銷培訓費1.2萬元,爲327名失業農民工發放一次性生活補助134.05萬元。近年来,省本级失业金和医疗保险费标准紧跟政策调整,各项待遇及时发放到位,有力保障了失业人员基本生活。

                        (二)促就業作用不斷增強,助力經濟轉型發展。

                        2017年,省本級共向287戶參保單位發放穩崗補貼2770.13萬元,惠及職工4.67萬人。有力保障了職工生活,有效促進企業提升員工技能、降低企業成本、促進企業轉型升級。

                        (三)全省調劑作用取得成效,緩解部分地區基金支付壓力。

                        2017年,省本級補助下級調劑金5110萬元,有效緩解了8個市州19個縣(市)、區基金支出矛盾,充分發揮了省級調劑金的統籌作用。

                        四、基金監督管理情況

                        總體上看,省本級失業保險基金運行總體安全平穩,但基金安全問題不容忽視,必須全方位、多手段加強基金監督管理,確保基金的安全有效運行。

                        (一) 不斷優化信息系統。

                        失業保險系統隨著政策的調整變化和管理要求不斷提高,業務財務系統曆經多次開發和升級改造,系統版本不斷更新,功能日趨完善,有效保障失業保險各項經辦業務的有序開展,堵塞經辦管理中的漏洞,有力保障了基金安全。

                        (二)有效運用聯網數據。

                        通過按月采集系統內業務數據實施失業保險數據聯網監測,實現對失業保險基金管理和業務運行全方位監督,提高了失業保險基金監管手段。

                        (三)組織開展經辦風險管理行動。

                        爲加強失業保險基金風險防控工作,確保失業保險基金安全,省本級組織開展了經辦機構風險管理專項行動。一是根據專項行動的有關內容,省本級深入貫徹落實,開展自查自糾,及時發現問題,逐項排查失業保險基金風險點,制定整改措施;二是結合省本級實際情況及失業保險風險防控點,制定了《省本級失業保險基金風險防控工作實施細則》。

                        五、失業保險基金預算執行中經驗和問題

                        總體來看,省本級經辦機構能夠嚴格按預算統籌年度基金收支,合理分配調劑金,確保基金預算的嚴肅性和約束力。在預算執行中也有一些經驗做法,但受失業保險政策調整快、政策制度不配套等因素影響,執行過程中還存在一些問題。

                        (一)主要經驗。

                        1.注重加強征繳,提高征繳效能。建立長期清欠機制,對不依法繳納失業保險費及欠費單位通過上門稽核、電話、下發催繳通知單等方式,督促及時繳納失業保險費,促進保費應收盡收。2.注重風險防範,保障基金安全。從管理制度建設、崗位職責設置、操作流程設置以及信息化管理等方面入手,梳理各項業務內容和流程,采取有針對性的防控措施補缺補漏,進一步完善各項制度,准確把握風險點和薄弱點,將風險防控管理滲透到各項業務經辦事項和各個操作環節中。例如通過定期與養老保險部門進行信息比對,嚴格執行穩崗補貼和技能提升補貼政策有關規定等措施,防止虛報冒領失業金、重複享受補貼和提供虛假材料騙取補貼等現象,確保基金安全。4.注重落實政策,確保應發盡發。及時提高失業保險金待遇,降低繳費比例,給參保單位與個人帶來實惠。爲深入落實失業保險支持參保職工提升職業技能政策,以廳名義轉發技能提升“展翅行動”通知,在全省部署實施失業保險支持參保職工技能提升“展翅行動”。

                        (二)存在問題。

                        1.失業保險覆蓋面小,扶助保障作用發揮不到位。目前,失業保險覆蓋範圍仍是以單位爲主體的人群爲主,個體工商戶、靈活就業人員以及新業態就業人員未納入參保範圍。據統計,2016年全省城鎮從業人員總數1733萬,參加失業保險人員只有563萬;2017年我省城鎮登記失業率4.2%,失業保險測算失業率2.6%。失業保險覆蓋率偏低,已經成爲制約失業保險作用發揮的主要矛盾。2.基金結余分布不均衡,基金支撐能力不足。截止2017年底,全省基金累計結余133億元,其中省本級和14個市州结余101億元,占76%122個縣區結余32億元,占24%。近三年來,失業保險基金費率連續下調,造成基金收入銳減,同時爲保障失業人員基本生活,穩定社會就業,多次提高失業保險金標准,實施穩崗補貼、技能提升補貼政策,收減支增導致部分地區基金已出現支付危機。2017年,剔除上級補助收入後,當期收不抵支的有41個縣級統籌區,占全省縣級統籌區的28%3.失業保險基金保值增值能力有待進一步提高。隨著失業保險基金結余規模的增大,如何進一步提高基金保值增值的能力,以合理合法的途徑來壯大基金規模,是需要高度關注。目前,基金結余大部分以定期存款形式存儲,沒有其他增值的渠道,隨著國家下調存款利率,基金保值增值壓力進一步凸顯。

                        湖南省就業服務局

                                                           2018 620

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