永盈会

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                      永盈会2019年度部門決算

                      湖南省人力资源和社会保障厅 发布时间: 2020-09-04 11:19

                      目錄

                      第一部分單位概況

                      一、部門職責

                      二、機構設置

                      第二部分2019年度部門決算表

                      一、收入支出決算總表

                      二、收入決算表

                      三、支出決算表

                      四、財政撥款收入支出決算總表

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                      第三部分2019年度部門決算情況說明

                      一、收入支出決算總體情況說明

                      二、收入決算情況說明

                      三、支出決算情況說明

                      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                      七、一般公共預算財政撥款三公经费支出决算情况说明

                      政府性基金預算收入支出決算情況

                      、預算績效情況說明

                      、其他重要事項情況說明

                      第四部分名詞解釋

                      第五部分附件

                      第一部分

                      單位概況

                      一、部門職責

                      我廳爲省政府組成部門,主要承擔就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系、工資分配、績效評估與表彰獎勵等職能職責。

                      二、機構設置及决算单位构成

                      (一)內設機構設置

                      我廳設21個行政處室,下屬2個副廳級參公事業單位(就業中心、社保中心),2個正處級參公事業單位(機關事保中心、城鄉居保中心),6個正處級事業單位(人事考試院、人力資源中心、專家中心、職鑒中心、統計信息中心、後勤中心),1個副廳級學校(勞動人事職院),與省軍區共同管理1個正處級學校(人武學校)。

                      (二)決算單位構成

                      我廳2019年部門決算彙總公開單位構成包括:廳本級以及就業中心、社保中心、機關事保中心、城鄉居保中心、勞動人事職院、人武學校、人事考試院、人力資源中心、創培中心(2019年11月已撤銷)。

                      第二部分

                      部門決算表

                      見附件)

                      第三部分

                      2019年度部門決算情況說明

                      一、收入支出決算總體情況說明

                      2019 年度收、支总计39133.34万元。与2018年相比,减少12168.56万元,减少23.72%,主要是因为機構改革後我廳機構數、人數和職能減少,經費相應減少。

                      二、收入決算情況說明

                      本年收入合計31872.71萬元,其中:財政撥款收入29077.44萬元,占91.23%;上級補助收入2.76萬元,占0.01%;事業收入2417.46萬元,占7.58%;其他收入375.05萬元,占1.18%。

                      三、支出決算情況說明

                      本年支出合計34472.05萬元,其中:基本支出18436.96萬元,占53.48%;項目支出16035.09萬元,占46.52%。

                      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                      2019年度財政撥款收、支總計35475.86萬元,與2018年相比,減少10739.44萬元,減少23.24%,主要是因爲機構改革後我廳機構數、人數和職能減少,財政撥款相應減少。

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      (一)財政撥款支出決算總體情況

                      2019年度财政拨款支出31373.25万元,占本年支出合計的91.01%,与2018年相比,财政拨款支出减少4984.18万元,减少13.71%,主要是因为機構改革後我廳機構數、人數和職能減少,財政撥款支出相應減少。

                      (二)財政撥款支出決算結構情況

                      2019年度財政撥款支出31373.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出2973.4萬元,占9.48%;外交支出11.73萬元,占0.04%;教育支出7492.42萬元,占23.88%;科學技術支出4萬元,占0.01%;社會保障和就業支出20543.86萬元,占65.48%;衛生健康支出120萬元,占0.38%;資源勘探信息等支出3萬元,占0.01%;住房保障支出218.85萬元,占0.7%;災害防治及應急管理支出6萬元,占0.02%。

                      (三)財政撥款支出決算具體情況

                      2019年度財政撥款支出年初預算數爲19729.49萬元,支出決算數爲31373.25萬元,完成年初預算的159.02%,其中:

                      1、一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲335.78萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      2、一般公共服務(類)人力資源事務(款)政府特殊津貼(項)。

                      年初預算爲850萬元,支出決算爲879.2萬元,完成年初預算的103.44%,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      3、一般公共服務(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)。

                      年初預算爲1822.38萬元,支出決算爲1706.36萬元,完成年初預算的93.63%,決算數小于年初預算數的主要原因是:工作計劃調整,部分資金未形成支出。

                      4、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲52.06萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      5、外交支出(類)國際發展合作(款)行政運行(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲11.73萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      6、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲42萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      7、教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲27.32萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      8、教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)。

                      年初預算爲96.95萬元,支出決算爲220.23萬元,完成年初預算的227.16%,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      9、教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。

                      年初預算爲2720.87萬元,支出決算爲7243.86萬元,完成年初預算的266.23%,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      10、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。

                      年初預算爲1萬元,支出決算爲1萬元,完成年初預算的100%。

                      11、科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲4萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      12、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。

                      年初預算爲8484.17萬元,支出決算爲10355.13萬元,完成年初預算的122.05%,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      13、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲60萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      14、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)。

                      年初預算爲616.51萬元,支出決算爲587.94萬元,完成年初預算的95.37%,決算數小于年初預算數的主要原因是:工作計劃調整,部分資金未形成支出。

                      15、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)。

                      年初預算爲2180萬元,支出決算爲2827.45萬元,完成年初預算的129.7%,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      16、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。

                      年初預算爲1319.12萬元,支出決算爲1816.21萬元,完成年初預算的137.68%,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      17、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。

                      年初預算爲1230.07萬元,支出決算爲2091.98萬元,完成年初預算的170.07%,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      18、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲641.42萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      19、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。

                      年初預算爲8.28萬元,支出決算爲8.28萬元,完成年初預算的100%。

                      20、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

                      年初預算爲180.67萬元,支出決算爲178.69萬元,完成年初預算的98.9%,決算數小于年初預算數的主要原因是:實際退休人數少于預計退休人數。

                      21、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲674.62萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      22、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲9.54萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      23、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)社會保險補貼(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲250.19萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      24、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲669.61萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      25、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲372.79萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      26、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲10萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      27、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲110萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      28、資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(款)其他資源勘探業支出(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲3萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      29、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

                      年初預算爲198.39萬元,支出決算爲198.31萬元,完成年初預算的99.96%,決算數和年初預算數基本相等。

                      30、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

                      年初預算爲21.08萬元,支出決算爲20.54萬元,完成年初預算的97.44%,決算數小于年初預算數的主要原因是:購房補貼實際領取人數少于預計領取人數。

                      31、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲3萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      31、災害防治及應急管理支出(類)其他災害防治及應急管理支出(款)其他災害防治及應急管理支出(項)。

                      年初預算爲0萬元,支出決算爲3萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:決算數包含了上年結余數和年中追加數。

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                      2019年度財政撥款基本支出15417.64萬元,其中:人員經費12113.37萬元,占基本支出的78.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等;公用經費3304.27萬元,占基本支出的21.43%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

                      七、一般公共預算財政撥款三公经费支出决算情况说明

                      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                      “三公”經費財政撥款支出預算爲394.53萬元,支出決算爲271.73萬元,完成預算的68.87%,其中:

                      因公出國(境)費支出預算爲80萬元,支出決算爲67.36萬元,完成預算的84.2%,決算數小于年初預算數的主要原因是實際出國人次少于預計出國人次。與上年相比增加25.72萬元,增長61.77%,增長的主要原因是出國團組數和人數增加。

                      公務接待費支出預算爲152.03万元,支出决算为27.53万元,完成预算的18.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是我廳認真貫徹落實中央八項規定、省委九項規定和厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制公務接待費開支。與上年相比,基本相等。

                      公務用車購置費及運行維護費支出預算爲162.5万元,支出决算为176.84万元,完成预算的108.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中旧车辆报废,新购置公车一台。与上年相比减少51.42万元,减少22.53%,减少的主要原因是我廳認真貫徹落實中央八項規定、省委九項規定和厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制公務用車購置費及運行維護費開支

                      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                      2019年度“三公”經費财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算27.53万元,占10.13%,因公出国(境)费支出决算67.36万元,占24.79%,公務用車購置費及運行維護費支出决算176.84万元,占65.08%。其中:

                      1、因公出国(境)费支出决算为67.36万元,全年安排因公出国(境)团组7个,累计17人次,開支内容包括:促进贸易投资支出7.38万元、引进海外高层次人才支出17.44万元、参加世界技能大赛支出2.8万元、考察调研社会就业立法工作支出6.5万元、湘港澳人力资源服务对接活动支出5.3万元、洽谈合作交流及慰问援非干部支出16.58万元、调研人才引进项目支出11.36万元,主要用于食宿、交通、保险等费用。

                      2、公務接待費支出決算爲27.53萬元,全年共接待來訪團組332個、來賓2126人次,主要是外省市來人對接工作發生的接待支出。

                      3、公務用車購置費及運行維護費支出决算为176.84万元,其中:公务用车购置费24.53万元,人事考试院更新公务用车1辆公務用車運行維護費152.31万元,主要是车辆燃油费、维修费、过桥过路费等支出,截止2019年12月31日,我单位開支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

                      八、政府性基金預算收入支出決算情況

                      我廳无政府性基金收支。

                      九、關于2019年度預算績效情況說明

                      我廳将所有预算支出全面纳入绩效管理,坚持花钱必问效,无效必问责;围绕稳就业、推改革、强人才、促和谐、抓扶贫、优行风等六个方面重点工作,制定了预算支出绩效目标;嚴格按照省財政廳的要求,組織開展了2019年度部門整體支出績效自評,並將評價結果向社會公開。

                      十、其他重要事項情況說明

                      (一)機關運行經費支出情況

                      2019 年度機關運行經費支出2453.87万元,比年初预算数减少292.04万元,降低10.64%。主要原因是:我廳认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步降低机关运行成本。

                      (二)一般性支出情況

                      2019年我廳開支会议费378.33万元,用于召开121创新人才会议、社保基金预决算会议、全省就业创业工作暨普通高校毕业生就业创业工作会议、全省人社工作暨规范人力资源市场秩序会议、中部省份职工养老保险改革工作座谈会、全省人社系统规划财务工作座谈会、全省社保扶贫工作推进暨城乡居民养老保险工作会议、全面从严治党暨行风建设工作会议等,人数3000余人,内容为稳就业、深化社保制度改革、推进人社扶贫、加强行风建设等方面;開支培训费592.46万元,用于开展全省人力资源市场管理业务培训、全省事业单位工委管理工作培训、劳动保障监察员培训、国有企业工资决定机制培训、“三支一扶”助力脱贫攻坚业务能力提升培训、全省人力资源社会保障依法行政培训、全省技工院校机械类专业一体化教改培训、新兴优势产业链企业人力资源培训等,人数5000余人,内容为加强人事人才管理、构建和谐劳动关系、推进教研教改等方面;举办全省人社系统法治知识竞赛、职业技能大赛、业务技能练兵比武活动、国家级博士后论坛等节庆、晚会、论坛、赛事活动,開支97.24万元,主要是宣传费、劳务费、布展费、租车费、集训费、奖品奖金等费用。

                      (三)政府采購支出情況

                      我廳2019年度政府采購支出總額2821.99萬元,其中:政府采購貨物支出1353.13萬元、政府采購工程支出1342.68萬元、政府采購服務支出126.18萬元。授予中小企業合同金額1969.14萬元,占政府采購支出總額的69.78%,其中:授予小微企業合同金額1969.14萬元,占政府采購支出總額的69.78%。

                      (四)國有資産占用情況

                      截至2019年12月31日,我廳共有车辆25辆,其中,领导干部用车1辆、应急保障用车24辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。


                      第四部分

                      名詞解釋

                      一、機關運行經費

                      为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

                      二、“三公”經費

                      納入省財政預算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定開支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                      第五部分

                      附件

                      1、2019年度部門決算公開表

                      2、2019年度部門整體支出績效評價報告



                      附件1:2019年度部門決算公開表.xls
                      附件2:2019年度部門整體支出績效評價報告.doc
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                      永盈会2019年度部門決算

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