永盈会

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                      永盈会2018年度部門決算

                      湖南省人力资源和社会保障厅 发布时间:2019-09-06 16:42

                      目錄

                      第一部分單位概況

                      一、部門職責

                      二、機構設置

                      第二部分  2018年度部門決算表

                      一、收入支出決算總表

                      二、收入決算表

                      三、支出決算表

                      四、財政撥款收入支出決算總表

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

                      八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                      第三部分  2018年度部門決算情況說明

                      一、收入支出決算總體情況說明

                      二、收入決算情況說明

                      三、支出決算情況說明

                      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

                      八、預算績效情況說明

                      九、其他重要事項的情況說明

                      第四部分名稱解釋

                      第一部分單位概況

                      一、部門職責

                      (一)貫徹執行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規,擬定全省人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,起草人力資源和社會保障地方性法規規章草案,並組織實施和監督檢查。對全省人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

                      (二)擬定並組織實施全省人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,指導全省建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

                      (三)負責促進就業工作,擬定統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬定和組織落實就業援助制度,擬定落實職業資格制度相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬定高校畢業生就業政策,會同有關部門擬定高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

                      (四)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬定並組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標准,統籌擬定機關企事業單位基本養老保險政策。會同有關部門擬定社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法並實施監督,編制全省社會保險基金預決算草案,參與制定全省社會保障基金投資管理辦法。

                      (五)負責全省就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬定應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

                      (六)會同有關部門擬定機關、事業單位人員工資收入分配政策並組織實施,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬定國有企業經營者收入分配政策,配合相關部門審核納入省財政統一發放工資範圍的同級黨政機關、事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標准和離退休費,擬定機關企事業單位人員福利和離退休政策並組織實施。

                      (七)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理工作,綜合管理全省專業技術人員和專業技術隊伍建設工作,綜合管理全省專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作,牽頭推進深化職稱制度改革,歸口管理專業技術人員的職稱工作,健全博士後管理辦法,負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作,擬定並落實吸引國(境)外專家、留學人員來湘(回湘)工作或定居政策。

                      (八)會同有關部門擬定和落實全省軍隊轉業幹部安置政策及安置計劃,負責軍隊轉業幹部教育培訓工作,組織擬定和落實部分企業軍隊轉業幹部解困政策,配合有關部門做好維穩工作,負責自主擇業軍隊轉業幹部管理服務工作。

                      (九)負責行政機關公務員綜合管理,擬定有關人員調配政策和特殊人員安置政策,會同有關部門擬定並實施政府獎勵制度。

                      (十)會同有關部門擬定農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

                      (十一)統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度,擬定勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

                      (十二)歸口管理全省引進國(境)外智力工作。

                      (十三)承辦省人民政府交辦的其他事項。

                      二、機構設置及决算单位构成

                      (一)內設機構設置。

                      內設機構包括:廳機關內設處室24個,副廳級行政局1個(省公務員局),副廳級參公事業局3個(省就業局、省社保局、省醫保局),廳屬處級事業單位11個,與省軍區共同管理處級事業單位1個(省人武學校),副廳級職業院校1個(湖南勞動人事職院)。

                      (二)決算單位構成。

                      2018年部門決算彙總公開單位構成包括:廳本級以及省人事考試院、省就業服務局、省社會保險管理服務局、省醫療工傷生育保險管理服務局、省機關事業單位養老保險管理服務中心、省城鄉居民社會養老保險管理服務中心、勞動人事職業學院、省人民武裝學校、省創業與就業培訓技術指導中心,另外單設一個廳系統財務,專門用于核算需要進行二次分配的專項資金。

                      第二部分  2018年度部門決算表(见附表)

                      第三部分  2018年度部門決算情況說明

                      一、收入支出決算總體情況說明

                      收、支總計51301.9萬元,較上年決算數48401.4萬元增加2900.5萬元,增幅5.99%,無明顯變動。

                      二、收入決算情況說明

                      本年收入37493.62萬元,其中,財政撥款收入33091.81萬元,占比88.26%;事業收入3213.77萬元,占比8.57%;其他收入1179.04萬元,占比3.14%;上級補助收入9萬元,占比0.02%

                      三、支出決算情況說明

                      本年支出40930.15萬元,其中,基本支出20557.99萬元,占比50.23%;項目支出20372.17萬元,占比49.77%

                      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                      财政拨款收、支總計46215.3萬元,較上年決算數44829.62萬元增加1385.68萬元,增幅3.09%,無明顯變動。

                      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                      (一)財政撥款支出決算總體情況。

                      一般公共預算財政撥款本年支出36357.43萬元,占本年支出的比重爲88.83%,較上年決算數29925.4萬元增加6432.03萬元,增幅21.49%。增加的主要原因:一是“三供一業”改造導致行政運行支出增加;二是信息化建設支出增加。

                      (二)財政撥款支出決算結構情況。

                      一般公共預算財政撥款本年支出36357.43萬元中,基本支出17952.88萬元,占比49.38%;項目支出18404.54萬元,占比50.62%

                      (三)財政撥款支出決算具體情況。

                      一般公共預算財政撥款本年支出36357.43萬元,較年初預算數21215.02萬元增加了15142.41萬元,主要是信息化建設增加3638.06萬元、高等職業教育增加1686.94萬元、其他人力資源和社會保障管理事務支出增加1309.29萬元、就業創業服務補貼增加1232.65萬元、其他人力資源事務支出增加1208.32萬元、技校教育增加1148.3萬元。增加的原因主要是上述項級科目的決算數還包含了部分上年結余資金和本年追加資金的支出。

                      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                      一般公共預算財政撥款基本支出17952.88萬元,其中,人員經費支出14257.79萬元,占比79.42%,包括工資福利支出13627.87萬元、對個人和家庭的補助支出629.92萬元;公用經費支出3695.09萬元,占比20.58%,包括商品和服務支出3607.55萬元、資本性支出87.54萬元。

                      七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

                      (一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

                      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總額297.15萬元,其中,因公出國(境)費41.64萬元,公務用車購置及運行費228.26萬元,公務接待費27.24萬元。

                      1、與年初預算數相比

                      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總數較年初預算數464.28萬元減少167.13萬元,其中,因公出國(境)費減少43.36萬元,公務用車購置及運行費增加15.38萬元,公務接待費減少139.16萬元。总体減少的原因主要为本部門认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支,降低行政运行成本。

                      2、與上年決算數相比

                      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總數較上年決算數279.55萬元增加17.6萬元,其中,因公出國(境)費減少29.36萬元,公務用車購置及運行費增加80萬元,公務接待費減少33.05萬元。总体增加的原因主要为购置公车3台,發生支出63.62萬元。

                      (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

                      因公出國(境)費支出41.64萬元,團組數6個,人數6人;公務用車購置及運行費228.26萬元,購置數3輛,保有量22輛;公務接待費支出27.24萬元,接待328次共計2002人。

                      八、政府性基金預算收入支出決算情況

                      本部門無政府性基金預算財政撥款。

                      九、關于2017年度預算績效情況說明

                      本部門重點圍繞貫徹落實厲行節約、嚴控三公經費、降低一般運行經費、加強項目支出管理等目標任務,擴大就業規模、優化就業結構、保障重點群體就業平穩、創業帶動就業、引進國外智力、加強專業人才培訓、大力扶持科研項目、加快高技能人才培養等目標任務,積極開展預算績效管理,並取得明顯成效。嚴格按照省財政廳的要求,認真組織開展了2018年度部門整體支出(含省級專項資金)績效自評,自評分爲90.1分,等級爲“優”。按時提交自評報告,並將評價結果向社會公開。

                      十、其他重要事項

                      一)机关运行经费支出情况。本部門2018年度機關運行經費支出2609.38萬元,比年初預算數3426.74萬元減少817.36萬元,降低23.85%。主要原因是:本部門认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步降低机关运行成本。

                      (二)政府采购支出情况。本部門2018年度政府采購支出總額140.73萬元,其中:政府采购货物支出84萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出56.73萬元。授予中小企业合同金额140.73萬元,其中:授予小微企业合同金额89.7萬元,占政府采购支出金额的63.74%

                      (三)國有資産占用情況。截至20181231日,本部門共有车辆27輛,全部爲一般公務用車;單位價值50萬元以上通用设备0台(套),單價100萬元以上专用设备0台(套)。

                      第四部分名詞解釋

                      (一)機關運行經費。爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                      (二)“三公”經費。納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                      附件:1.收入支出決算總表

                                  2.收入決算表

                                  3.支出決算表

                                  4.财政拨款收入支出決算總表

                                  5.一般公共預算財政撥款支出決算表

                                  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                  7.一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

                                  8.政府性基金预算财政拨款收入支出決算表



                      1.收入支出決算總表.xls
                      2.收入決算表.xls
                      3.支出決算表.xls
                      4.财政拨款收入支出決算總表.xls
                      5.一般公共預算財政撥款支出決算表.xls
                      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
                      7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls
                      8.政府性基金预算财政拨款收入支出決算表.xls
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